陕西省电子税务局热点问答|没有税控盘如何登陆发票综合服务平台?(2022年8月第二期)

Posted on 9月 1 2022 by admin

在便利守法纳税人的同时,为防范税收风险,营造更加规范公平的税收经济秩序,税务机关按规定确定的高风险等情形不适用此项便利措施。

纳税人可在代办退税勾选模块中,使用发票代办退税勾选、发票批量代办退税勾选功能勾选用于申报代办退税的发票;代办退税勾选即确认,且不可撤销;对于代办退税勾选的操作期为自然月,按照自然月进行代办退税勾选统计(准实时),每个自然月内支持多次勾选操作。

备注:对于扫描认证的发票,在本平台中默认勾选为抵扣用途,企业可根据自己的需要在确认之前撤销勾选,再自行根据自身需要进行勾选。

发票用途包括:用于申报抵扣或不抵扣、用于出口退税和代办退税,三项用途相互独立、每份发票只能选择其中一项。

注销勾选系统首页新增了注销勾选按钮,当期准备注销、需要进行注销申报提前确认勾选的纳税人,在完成当期税款所属期申报后,可以使用注销勾选功能提前对下一税款所属期发票数据进行确认,注销勾选后可在所属期所在自然月进行确认签名。

\\.确认签名后需要继续勾选发票怎么办?答:确认签名后系统会锁定当期勾选操作,如需继续勾选发票,可在成功撤销签名后继续进行勾选和撤销勾选操作。

支持首页刷新申报状态:对于已经确认且征管已调用一窗式比对的情况,支持纳税人自行刷新(已确认)申报结果。

**纳税人将发票用途误确认为申请出口退税、代办退税的**,可以向主管税务机关提出申请。

**海南省增值税发票综合服务平台登录勾选认证须知**(1)用户使用可以连接互联网的电脑,在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票综合服务平台网站(提示:本平台只用到金税盘或税控盘里的身份认证证书功能。

发票用途包括:用于申报抵扣或不抵扣、用于出口退税和代办退税,三项用途相互独立、同一份发票只能选择其中一项通途。

**3、发票抵扣勾选模块可以勾选的发票数据有哪些?**答:可以勾选同时满足以下条件的发票数据:(1)由增值税发票管理新系统开具且尚未完成认证的增值税专用发票(代办退税专用发票除外)、机动车销售统一发票、增值税电子普通发票(通行费。

\\.登录增值税发票综合服务平台(企业版)时是否需要连接税控设备?答:登录平台时需连接税控设备(金税盘或税控盘),但不可同时连接金税盘和税控盘。

)初次系统登录1.准备(1)在电脑上连接好金税盘、税控盘或者税务UKey,以管理员身份打开IE浏览器(建议IE9以上版本的浏览器体验更佳),输入贵州省增值税发票综合服务平台的网址https://ffpdk.guizhou.chinatax.gov.cn。

纳税人丢失发票的发票联、抵扣联后,已无需前往税务机关申请开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》,可凭相应发票的其他基本联次复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。

\\.逾期抵扣发票申请手工录入(1)在‘逾期抵扣申请’页面中点击‘手工录入’(2)点击手工录入按钮后出现以下界面:(3)根据页面要求,把申请逾期抵扣的发票上的相应信息输入相应位置:(4)点击提交按钮后出现以下提示:(5)如确认无误,点击确定后出现如下提示:(6)继续点击确定后提示如下,至此完成手工录入:2\\.增值税发票逾期抵扣申请批量导入(1)在‘逾期抵扣申请’页面中点击‘批量导入’(2)在批量导入页面下载模板文件(3)打开复制并重新命名的模板文件,按照要求批量填写申请逾期抵扣发票的信息,如下图。

纳税人可在代办退税勾选模块中,使用发票代办退税勾选、发票批量代办退税勾选功能勾选用于申报代办退税的发票;代办退税勾选即确认,且不可撤销;对于代办退税勾选的操作期为自然月,按照自然月进行代办退税勾选统计(准实时),每个自然月内支持多次勾选操作。

)新增注销勾选功能系统首页新增了注销勾选按钮,对于有需要注销勾选的纳税人,在完成当期税款所属期申报后(例如当前月份为7月,当期税款所属期为6月),允许其对下一税款所属期发票数据的确认(例如当前月份为7月,下一税款所属期为7月),以实现下一税款所属期的注销申报功能。

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